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平成19年度予算

ページ番号 1001699 更新日  平成27年3月24日

平成19年度予算が3月27日、市議会第1回定例会にて可決成立しました。
一般会計予算額は、337億5,300万円(前年度比4.7%の増)となりました。

一般会計予算額に、国民健康保険、老人保健、介護保険、下水道事業、受託水道事業の5特別会計を合計すると616億6,177万円(前年度比4.4%の増)となりました。

国の経済は、企業部門の好調さから景気回復基調にありますが、引き続き、財政構造改革は加速させる考えを示し、地方自治体を取り巻く環境は、依然として厳しさを増していくものと考えられます。こうした中でも、市民生活に直結する課題について積極的な取り組みを行いながら、安定した行政サービス水準を確保し続けるために、今後も国の動向等を的確に捉え、市の将来を見据えた上で、さらなる行政の効率化を図っていかなければなりません。市民の皆さんのご理解をお願いします。

一般会計・歳入

歳入の根幹である市税は、税源委譲や定率減税の廃止など税制改正の影響で、昨年度と比較すると8.4%の増を見込んでいます。
しかし一方では、所得譲与税、住民税等減税補てん債が廃止され、地方特例交付金、臨時財政対策債なども減少となる見込みです。

このような歳入の変動が激しい状況においても、山積する緊急的・臨時的な課題について可能な限り対応していくため、家計の貯金に当たる財政調整基金から5億円の取り崩しを予定しています。

また、財産収入として、福祉会館用地、駅東口第二土地区画整理事業における残地の売り払い収入を見込んでいます。

一般会計・歳出

歳出予算については、限られた財源を有効に活用するため、行政評価を反映させた施策別枠配分方式により編成しました。これは、各担当部が配分された財源を踏まえ、現場の実態に即しながら、不要不急なものを排し、自立的な予算編成に取り組んだ予算です。

特に、重点施策として「快適な道路の整備」「子育て支援の推進」「義務教育の充実」「商工業者への支援」を位置付け、限られた財源を優先配分しています。

目的別では、急激な少子高齢化への対応から、民生費の割合が全体の40.5%、次いで土木費が13.5%、教育費が10.6%を占めています。

平成19年度の主な事業

市民一人ひとりが共につくるまち

協働のまちづくりの推進

  • 予算額:3,090,000円
  • 摘要:地域の課題を住民自らが解決できる自助の仕組みづくり、地域で協力し合って行政との協働により課題解決に取り組む共助の仕組みづくりへの支援を行う。
    コミュニティサイトの管理運営、まちづくりワークショップ等の実施。
  • 所管:市民部生活文化課

男女共同参画の推進

  • 予算額:17,169,000円
  • 摘要:「東久留米市男女平等推進プラン」の目指す男女共同参画社会の実現に向けた取り組み。
    男女平等推進市民会議運営、男女平等推進センター事業等の実施。
  • 所管:市民部生活文化課

水と緑を守り育てていくまち

湧水地の調査

  • 予算額:1,000,000円
  • 摘要:調査業務委託(12カ所)
  • 所管:環境部環境緑政課

雨水貯留浸透施設設置に対する補助

  • 予算額:1,530,000円
  • 摘要:各戸貯留浸透施設設置に対する補助 30戸
  • 所管:環境部環境緑政課

緑の基本計画見直し策定委託

  • 予算額:3,000,000円
  • 摘要:緑の基本計画策定後10年が経過することに伴い、見直し作業を行なう。
  • 所管:環境部環境緑政課

柳窪けやき森の広場整備工事

  • 予算額:1,344,000円
  • 摘要:市民開放するため、木柵工事、散策道路工事を行う。
  • 所管:環境部環境緑政課

子どもがのびのび心豊かに育つまち

産婦・乳幼児健康診査事業

  • 予算額:24,299,000円
  • 摘要:3か月児~4か月児・産婦健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、乳幼児発達健康診査
  • 所管:健康福祉部健康課

乳幼児医療費助成

  • 予算額:223,320,000円
  • 摘要:所得制限枠撤廃の拡大。2歳未満児まで→4歳未満児まで
  • 所管:子ども家庭部子育て支援課

義務教育就学児医療費助成

  • 予算額:26,550,000円
  • 摘要:義務教育就学期にある児童の治療に要する医療費の一部を助成し、負担軽減を図る。(医療保険の自己負担額3割のうち3分の1を助成する。)
  • 所管:子ども家庭部子育て支援課

母子家庭自立支援給付

  • 予算額:2,252,000円
  • 摘要:母子家庭自立支援教育訓練給付金、母子家庭高等技能訓練促進費
  • 所管:子ども家庭部子育て支援課

学童保育所改築工事

  • 予算額:77,730,000円
  • 摘要:小山学童保育所 150平方メートル、南町学童保育所 170平方メートル
  • 所管:子ども家庭部子育て支援課

認証保育所サービス第三者評価実施の補助

  • 予算額:1,260,000円
  • 摘要:2施設
  • 所管:子ども家庭部保育課

認証保育所110番通報装置設置の補助

  • 予算額:600,000円
  • 摘要:2施設
  • 所管:子ども家庭部保育課

家庭福祉員運営支援事業

  • 予算額:41,357,000円
  • 摘要:既存7カ所、新規2カ所
  • 所管:子ども家庭部保育課

保育園施設整備工事

  • 予算額:16,500,000円
  • 摘要:市立保育園保育室空調設備工事他
  • 所管:子ども家庭部保育課

小学校大規模改造工事

  • 予算額:192,300,000円
  • 摘要:本村小学校(東校舎棟)
  • 所管:教育部総務課

プール改修工事

  • 予算額:26,660,000円
  • 摘要:神宝小学校(ろ過装置改修含む)、東中学校
  • 所管:教育部総務課

小・中学校暖房機の更新

  • 予算額:37,036,000円
  • 摘要:小学校、中学校
  • 所管:教育部総務課

小学校改修・補修工事

  • 予算額:15,410,000円
  • 摘要:五小、九小、神宝小(給食棟)
  • 所管:教育部総務課

中学校改修・補修工事

  • 予算額:3,100,000円
  • 摘要:下里中学校
  • 所管:教育部総務課

小学校給食の備品整備

  • 予算額:16,772,000円
  • 摘要:牛乳保冷庫(8校分)、運搬車、高速度ミキサー等
  • 所管:教育部学務課

小学校給食ボイラーの更新

  • 予算額:7,560,000円
  • 摘要:五小・七小・九小
  • 所管:教育部学務課

小学校給食食器改善事業

  • 予算額:462,000円
  • 摘要:一小・本村小(塗替え)
  • 所管:教育部学務課

外国人による英語教育指導の充実

  • 予算額:11,160,000円
  • 摘要:小・中学校全校で外国人講師による英語学習、英語活動を実施する。
  • 所管:教育部指導室

特色ある教育活動推進事業

  • 予算額:6,000,000円
  • 摘要:子どもたちが学校での学びや生活に喜びを感じ、保護者や地域が信頼を寄せる学校を創るべく、子どもたちの実態や地域性を含めた学校環境を最大限に生かし、特色ある教育活動を展開する。
  • 所管:教育部指導室

学校ピーアールポスター作成

  • 予算額:2,449,000円
  • 摘要:「水と緑とふれあいのまち」東久留米を再認識し、理科教育や総合的学習の時間の教材として活用する一方、学校PR用ポスターとしての学校の特色を載せ活用を図る。
  • 所管:教育部指導室

学校教育サポート事業

  • 予算額:14,861,000円
  • 摘要:特別な知識や技能をもつ一般の方を学校教育協力者として招聘し、教育活動の充実を図る。
  • 所管:教育部指導室

理科支援員配置事業

  • 予算額:792,000円
  • 摘要:理科の得意な人材を小学校授業に活用し、観察・実験活動等における教員の支援を行うことにより、小学校理科教育の活性化及び充実を図る。
  • 所管:教育部指導室

小・中学校体力調査及び小・中学校学力調査

  • 予算額:2,440,000円
  • 摘要:体力調査は、児童、生徒の体力の実態を基に、個に応じた健康・体力づくりを進め、適切な運動習慣を形成する。
    学力調査は、算数・数学を中心に、楽しく学びながら確かな学力を身につけるため、数学検定協会と連携し、協力校を設け学力向上の推進を図る。
  • 所管:教育部指導室

小学校英語活動事業

  • 予算額:3,500,000円
  • 摘要:地域人材や外国人の人材を活用して、英語活動、英語教育の充実を図る。
  • 所管:教育部指導室

中学校スポーツ大会の実施

  • 予算額:300,000円
  • 摘要:東久留米市の中学校生徒がスポーツを通じ体力向上と自主活動を促し、各中学校相互の交流と親睦を図る。また、生涯を通じ積極的にスポーツに親しむ習慣や意欲、能力を育成する。(バスケットボール・バレーボール・ソフトテニス・バドミントン・野球・サッカー・卓球・ソフトボール)
  • 所管:教育部生涯学習課

多摩・島しょ子ども体験塾の実施

  • 予算額:5,680,000円
  • 摘要:子どもたちが様々な分野(自然・社会・文化・スポーツ)での交流や体験を通じ、社会性や自立性を育む。(子ども科学教室・各種スポーツ体験)
  • 所管:教育部生涯学習課

ブックスタートの実施

  • 予算額:1,225,000円
  • 摘要:1歳6カ月児を対象に幼児と保護者に絵本を通じ、幼児期から本に親しむ習慣をつけ、事業参加をすることにより、子育てを支援する。
  • 所管:教育部図書館

だれもがいきいき幸せに暮らせるまち

在日外国人無年金者福祉支給金

  • 予算額:480,000円
  • 摘要:月10,000円、4人
  • 所管:健康福祉部福祉総務課

認知症高齢者対策

  • 予算額:18,720,000円
  • 摘要:グループホーム建物借り上げ 3カ所
  • 所管:健康福祉部介護福祉課

シルバーピア事業

  • 予算額:60,880,000円
  • 摘要:リベーレほんむら及び前沢都営住宅、柳窪都営住宅、大門町都営住宅、幸町都営住宅、中央町都営住宅等のシルバーピア
  • 所管:健康福祉部介護福祉課

心身障害者通所訓練事業補助

  • 予算額:209,485,000円
  • 摘要:通所訓練事業運営費補助(7団体)、小規模通所授産施設運営費補助(2施設)、建設費助成(1施設、平成9年度~)
  • 所管:健康福祉部障害福祉課

障害者地域自立生活支援センター事業

  • 予算額:12,000,000円
  • 摘要:さいわい福祉センターにて実施
  • 所管:健康福祉部障害福祉課

精神障害者地域生活支援センター事業

  • 予算額:23,420,000円
  • 摘要:めるくま~るにて実施
  • 所管:健康福祉部障害福祉課

福祉タクシー費助成

  • 予算額:8,160,000円
  • 摘要:年間20,000円まで
  • 所管:健康福祉部障害福祉課

ガソリン費助成

  • 予算額:9,953,000円
  • 摘要:150リットルまで(3カ月あたり(1リットル55円)
  • 所管:健康福祉部障害福祉課

わかくさ学園の設計

  • 予算額:17,040,000円
  • 摘要:基本設計、実施設計、測量地盤調査
  • 所管:健康福祉部障害福祉課

わくわく健康プラン推進事業

  • 予算額:1,881,000円
  • 摘要:市民の生活習慣の改善とそれを支える地域社会づくりを目指し、市民と協働で総合的な健康増進計画「わくわく健康プラン東くるめ」を推進する。
  • 所管:健康福祉部健康課

老人保健健康診査事業

  • 予算額:245,294,000円
  • 摘要:基本健康診査(老人)、基本健康診査(節目)、基本健康診査(集団)、骨粗しょう症検診、子宮がん検診、胃がん検診、乳がん検診、肺がん検診、大腸がん検診
  • 所管:健康福祉部健康課

小児初期救急平日夜間医療事業

  • 予算額:3,061,000円
  • 摘要:小児初期救急医療事業(平日準夜間)4市及び5市医師会で共同実施
  • 所管:健康福祉部健康課

豊かな出合いでにぎわうまち

公共施設予約サービスの提供

  • 予算額:1,638,000円
  • 摘要:インターネットを利用して、パソコンや携帯電話から公共施設の「空き状況検索」、「施設予約」、「施設抽選」などを可能にする。18年度導入・一次稼動、19年度~二次稼動
  • 所管:総務部情報システム課

地域産業振興事業

  • 予算額:3,559,000円
  • 摘要:地域産業振興会議の提言(平成17年3月)を踏まえ、その実現を図る推進機関として、地域産業振興委員会から地域産業振興事業連絡協議会へ移行し、柳久保小麦や梅ワインなどのシティセールス事業に積極的に取り組む。
  • 所管:市民部産業振興課

「新たな産業のあり方」調査事業

  • 予算額:3,500,000円
  • 摘要:東久留米市の新たな産業等の立地誘導についての可能性などを検討するため、この市の持つマーケット性やポテンシャルについて調査する。
  • 所管:市民部産業振興課

商店街活性化対策事業の補助

  • 予算額:4,800,000円
  • 摘要:新・元気を出せ商店街事業の活用とともに、市内商店会の活性化に資する事業に対して支援する。
  • 所管:市民部産業振興課

新・元気を出せ商店街事業の補助

  • 予算額:13,300,000円
  • 摘要:意欲ある商店会が取り組む商店街振興事業を支援
    イベント事業
    (1)都:3分の1、市:3分の1、商店街:3分の1(事業費100万円超)
    (2)都:4分の2、市:4分の1、商店街:4分の1(事業費100万円以下)
    活性化事業
    都:3分の1、市3分の1、商店会3分の1
  • 所管:市民部産業振興課

地域通貨推進事業の補助

  • 予算額:100,000円
  • 摘要:東久留米市商工会が実施する地域通貨事業に対し、事業費の3分の1、上限10万円を補助する。
  • 所管:市民部産業振興課

個別宅配事業の補助

  • 予算額:100,000円
  • 摘要:東久留米市商工会が実施する個別宅配サービス事業に対し、事業費の3分の1、上限10万円を補助する。
  • 所管:市民部産業振興課

工業広域交流事業の補助

  • 予算額:100,000円
  • 摘要:東久留米商工会が実施する工業広域交流事業に要する経費(団体拠出金・出展料等)に対して補助する。
  • 所管:市民部産業振興課

商工業活性化事業の補助

  • 予算額:1,000,000円
  • 摘要:東久留米市商工会が実施する「市内商工業活性化基本計画」」を受け、集客力の広域化による市内商工業の活性化のための具体的事業に対し補助する。
  • 所管:市民部産業振興課

魅力ある都市農業育成対策事業の補助

  • 予算額:30,000,000円
  • 摘要:後継者確保や経営基盤の安定化、安全な農作物の安定した供給、農地保全等に取り組み、都市農業の育成を図るもの。具体的には、生産量や品質の向上を図るため、施設栽培の拡大に対し補助する。
  • 所管:市民部産業振興課

体験型農園事業の補助

  • 予算額:300,000円
  • 摘要:生産緑地の保全と農業振興を実現する体験型農園を平成16年に開設。農園が取り組む都市農業への理解と促進事業に対して引続き補助する。
  • 所管:市民部産業振興課

柳久保小麦普及推進事業の補助

  • 予算額:500,000円
  • 摘要:東久留米伝来の「柳久保小麦」のブランド化を図るため、収量を段階的に増やす必要があり、その生産などに対し補助する。
  • 所管:市民部産業振興課

農業連絡協議会の補助

  • 予算額:1,168,000円
  • 摘要:各営農団体が行う農業経営改善、技術向上のための研修会・講習会、病害虫防除等の事業に対し補助する。
  • 所管:市民部産業振興課

市民農園の整備

  • 予算額:1,698,000円
  • 摘要:市民農園貸し出しに伴う整地、区画割作業等
  • 所管:市民部産業振興課

(仮称)南部運動広場の整備及び開設

  • 予算額:10,690,000円
  • 摘要:土地借り上げ料、整備にかかる備品等の購入(少年サッカー・少年野球・ゲートボール等)
  • 所管:教育部生涯学習課

テニスコート改修工事

  • 予算額:3,000,000円
  • 摘要:小山テニスコート4面、神山堂阪公園1面
  • 所管:教育部生涯学習課

東京国体準備委員会の補助

  • 予算額:500,000円
  • 摘要:国体の準備に対する補助(クライミング競技)開催することにより市民スポーツの振興、市の活性化を図る。
  • 所管:教育部生涯学習課

わくわく健康プラザ内の郷土資料室整備及び公開

  • 予算額:3,299,000円
  • 摘要:展示台設置工事、防犯カメラ設置工事、展示室用備品の購入等
  • 所管:教育部生涯学習課

中央公民館空調設備設計及び改修工事

  • 予算額:76,400,000円
  • 摘要:空調設備の経年劣化に伴う改修工事
  • 所管:教育部生涯学習課

中央公民館外壁改修工事

  • 予算額:26,000,000円
  • 摘要:外壁の経年劣化に伴う改修工事
  • 所管:教育部生涯学習課

スポーツ教室等の開催

  • 予算額:9,398,000円
  • 摘要:少年少女駅伝大会、ニュースポーツ大会、初心者クライミング教室、初心者アーチェリー教室、初心者弓道教室等(スポーツ振興事業の委託化)
  • 所管:教育部生涯学習課

スポーツセンターの管理運営

  • 予算額:123,738,000円
  • 摘要:指定管理者による管理運営委託等
  • 所管:教育部生涯学習課

快適な都市環境が整ったまち

安全・安心まちづくり条例の施行に伴う防犯活動の推進

  • 予算額:2,395,000円
  • 摘要:市、市民、事業者等が一体となり、犯罪のないまちづくりに関する取り組みを展開していく。
  • 所管:総務部総務課

地域防災計画の修正

  • 予算額:1,103,000円
  • 摘要:地域防災計画書印刷製本
  • 所管:総務部総務課

都市計画道路の整備

予算額:1,493,400,000円

  • 摘要:みちづくり・まちづくりパートナー事業(都市計画道路東3・4・19号線整備)
    事業延長:863.0メートル
    面積:11,459平方メートル
    執行率:86.5%(平成18年度末用地取得率)
  • 所管:都市建設部都市計画課

予算額:307,000,000円

  • 摘要:市道110号線整備事業(都市計画道路東3・4・18号線整備)
  • 事業延長:150.0メートル
    平成19年度完了予定
  • 所管:都市建設部都市計画課

滝山公園便所改修工事

  • 予算額:8,000,000円
  • 摘要:滝山公園内野球場横にある便所を改修する。
  • 所管:都市建設部都市計画課

駅東口開発事業

  • 予算額:28,364,000円
  • 摘要:駅東口第二土地区画整理事業
    事業の概要
    施行者:東久留米市
    施行区域:東本町の一部
    施行面積:約3.6ヘクタール
    主たる公共施設
    区画道路:幅員12メートル 延長325メートル
    幅員:5メートル~7メートル 延長657メートル
    街区公園:2カ所 2,000平方メートル
    施行期間:平成8年度~21年度(予定)
    19年度当初予算:換地処分
  • 所管:都市建設部都市計画課

道路舗装改修工事

  • 予算額:123,000,000円
  • 摘要:耐用年数を経過し、劣化が激しい市道(生活道路)について、舗装改修を行なう。
  • 所管:都市建設部管理課

道路排水施設工事

  • 予算額:13,000,000円
  • 摘要:道路舗装改修の一環として、経年劣化により損傷している既設U字溝を撤去し、都市型側溝に改修する。
  • 所管:都市建設部管理課

河川保全工事

  • 予算額:14,700,000円
  • 摘要:法面及び管渠の経年劣化が激しい河川について、安全確保のための管渠更正工事、法面改修工事を行う。
  • 所管:都市建設部管理課

交通安全施設整備

  • 予算額:11,043,000円
  • 摘要:反射鏡、防護柵、区画線等設置、点字ブロック設置
  • 所管:都市建設部地域政策課

防犯灯設置工事

  • 予算額:11,538,000円
  • 摘要:東京都施工の落合川河川改修・遊歩道整備に伴う、防犯灯の設置工事
  • 所管:都市建設部地域政策課

自転車等駐車場の整備

  • 予算額:30,715,000円
  • 摘要:西第9自転車等駐車場増設工事、西第10自転車等駐車場整備工事、西第7自転車等駐車場撤去工事
  • 所管:都市建設部地域政策課

市道の整備

  • 予算額:94,880,000円
  • 摘要:市道209号線整備 歩道拡幅整備事業(測量・工事)、市道2161号線整備 主要生活道路整備事業(測量・用地買収)、市道2244号線整備 生活道路のボトルネック解消事業(測量・用地買収・工事)
  • 所管:都市建設部建設課

私道の整備

  • 予算額:7,900,000円
  • 摘要:幸町二丁目、舗装・排水工事
  • 所管:都市建設部建設課

下水道整備事業の推進

  • 予算額:436,840,000円
  • 摘要:雨水管渠・汚水管渠・親水施設整備等
  • 所管:環境部下水道課

流域下水道建設事業

  • 予算額:105,805,000円
  • 摘要:流域下水道整備のための東京都への負担金(落合川雨水幹線、清瀬水再生センター)
  • 所管:環境部下水道課

ごみ減量再資源化事業

  • 予算額:321,053,000円
  • 摘要:資源集団回収報奨金 153団体
    分別指導・不法投棄等のステッカー作成、びん・缶・PETボトル、紙類回収委託、資源物(金属類)再資源化処理委託、剪定枝チップ化処理委託、集団回収資源物回収運搬処理委託、容器包装プラスチック再商品化委託
  • 所管:環境部ごみ対策課

消防ポンプ自動車の更新

  • 予算額:18,000,000円
  • 摘要:消防ポンプ自動車1台(7分団)
  • 所管:消防本部

新川出張所整備事業

  • 予算額:2,100,000円
  • 摘要:老朽化した消防施設の計画的な整備を行う。
    19年度 耐震診断調査委託
  • 所管:消防本部

消防団詰所整備事業

  • 予算額:1,780,000円
  • 摘要:老朽化した消防施設の計画的な整備を行う。
    19年度 第一分団詰所設計委託
  • 所管:消防本部

基本構想実現のために

行財政改革の推進

  • 予算額:1,455,000円
  • 摘要:施策成果アンケート調査委託
  • 所管:企画経営室企画調整課

医療制度改革に伴うシステム改修

  • 予算額:166,360,000円
  • 摘要:健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の一部が平成20年4月1日に施行される事に伴い、システム開発・改修を行う。
  • 所管:総務部情報システム課

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企画経営室 財政課
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