２０年度予算が成立しました

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　去る３月２７日、２０年度予算が市議会第１回定例会で可決成立しました。
　一般会計予算額は、３３６億７,１００万円（前年度比０・２％減）となりました。
　一般会計予算額に、５特別会計（国民健康保険、後期高齢者医療、老人保健、介護保険、下水道事業）を合計すると５７３億４,８６２万５,０００円（前年度比７・０％減）となりました。
　国の財政は、１９年度予算では公債依存度が３０・７％にも及び、極めて深刻な状況にあります。２０年度予算は歳出改革を軌道に乗せる極めて重要な予算と位置付け、これまで行ってきた歳出改革の努力を緩めることなく、最大限の削減を行うとしています。一方、２０年度においては、「地方と都市との共生」の考えの下、地方税の偏在是正により生じる財源を活用し、特別枠として地方再生対策費が地方交付税措置されました。こうした国の動向を見据えながら、市民の皆さんに対して直接行政サービスを提供する地方自治体としての責務を果たすため、進行する少子高齢化など、今後の社会環境の変化に対応できる歳入歳出構造の構築に向け、行財政改革を推進する必要があります。市民の皆さんのご理解をお願いします。 

一般会計・歳入	一般会計・歳出
２０年度予算の使い道	２０年度主要事業一覧

　　　　

◆一般会計・歳入
　歳入の根幹である市税は、経済成長の変化が個人所得の伸びに反映されず、また、担税世代の減少などの影響で、昨年度と比較すると１・０％の減少を見込んでいるほか、地方特例交付金、地方消費税交付金なども、前年度と比較して減少と見込んでいます。
　生活道路等の公共施設全体の更新を含む市民生活に直結する事業などの緊急的・臨時的な課題について、家計の貯金に当たる財政調整基金から４億円の取り崩しを予定しています。
　また、財産収入として、わかくさ学園跡地、駅東口第二土地区画整理事業における残地の売り払い収入を見込んでいます。

◆一般会計・歳出
　歳出予算については、限られた財源を有効に活用するため、行政評価を反映させた施策別枠配分方式により編成しました。これは、各担当部が配分された財源を踏まえ、現場の実態に即しながら、不要不急なものを排し、自立的な予算編成に取り組んだ予算です。
　特に、重点施策として「子育て負担の軽減」「活力ある学校づくり」「地域産業の振興」「都市基盤の安全性、快適性の確保」「災害対策の充実」を位置付け、財源を優先配分しています。
　目的別では、わかくさ学園の新築工事、障害福祉サービス費の増などに対応するため民生費の割合が全体の４１・９％、次いで土木費が１２・８％、総務費が１０・３％を占めています。

　
歳入

区分	予算額	構成比	前年度比
市税	167億1,358万4千円	49.6%	△1.0%
都支出金	58億6,634万7千円	17.4%	4.2%
国庫支出金	27億8,990万1千円	8.3%	1.9%
地方交付税	20億6,500万円	6.1%	4.8%
市債	15億9,870万円	4.8%	△2.2%
繰入金	5億8,097万6千円	1.7%	△20.4%
財産収入	4億4,186万2千円	1.3%	△3.5%
その他	36億1,463万円	10.8%	△2.5%
計	336億7,100万円	100.0%	△0.2%

歳出

区分	予算額	構成比	前年度比
民生費	141億927万円	41.9%	3.2%
土木費	43億393万7千円	12.8%	△5.5%
総務費	34億8,534万6千円	10.3%	△1.7%
教育費	34億2,297万8千円	10.2%	△4.8%
公債費	32億3,957万円	9.6%	0.6%
衛生費	29億5,268万1千円	8.8%	△3.4%
消防費	14億7,073万円	4.4%	1.4%
その他	6億8,648万8千円	2.0%	3.8%
計	336億7,100万円	100.0%	△0.2%

◆２０年度主要事業一覧

　※　平成２０年度に予定している主要な事業を、各政策ごとに分けて記載しています。（単位：千円）

市民一人ひとりが共につくるまち ＜施策＞ 協働のための仕組みづくり 地域コミュニティの振興 互いに尊重しあえる意識の醸成 事　　業　　名 予算額 摘 要 所管 協働のまちづくりの推進 3,300 地域の課題を住民自らが解決できる自助の仕組みづくり、地域で協力し合って行政との協働により課題解決に取り組む共助の仕組みづくりへの支援を行う。 コミュニティサイトの管理運営、まちづくりワークショップ等の実施。 市 民 部 生活文化課 男女共同参画の推進 16,925 「東久留米市男女平等推進プラン」の目指す男女共同参画社会の実現に向けた取り組み。 男女平等推進市民会議運営、男女平等推進センター事業等の実施。

水と緑を守り育てていくまち ＜施策＞ 　緑を基本とした景観の保全 　水と緑に親しめる空間の創造 　環境への負荷を低減する生活・活動の促進 事　　業　　名 予算額 摘 要 所管 湧水地の調査 400 調査業務委託（9ヶ所） 環 境 部 環境政策課 水質等の調査 3,928 河川水質調査、道路環境調査、ダイオキシン調査等 雨水貯留浸透施設設置に対する補助 1,530 各戸貯留浸透施設設置に対する補助　30戸 ウォッチングウォークの開催 220 （多摩六都共同推進事業）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 圏域市民の貴重な財産である良好なみどり（緑と水辺環境）を慈しみ育む機会として、また、みどりに関する取り組み活動に参加される人材の育成のために、ウォーキングコースを設定して歩く。

子どもがのびのび心豊かに育つまち ＜施策＞ 　子育ての負担の軽減（重点施策） 　活力ある学校づくり（重点施策） 　就労している保護者への子育て支援　　　 子育て支援環境の整備 　乳幼児の健全発育への支援　　　　　　　　 青少年の健全育成 事　　業　　名 予算額 摘 要 所管 乳幼児・産婦健康診査事業 24,517 3〜4か月児・産婦健康診査 1歳6か月児健康診査 3歳児健康診査 乳幼児発達健康診査 福祉保健部 健　康　課 妊産婦・新生児訪問、こんにちは赤ちゃん事業 5,289 生後4ヶ月までの乳児がいる家庭を訪問、育児に関する相談、情報提供を行う。 妊婦健康診査委託 29,488 母体、胎児の健康確保及び乳児の死亡率低下を図るため、妊婦の健康診査を実施 乳幼児医療費助成 185,080 所得制限枠撤廃の拡大 4歳未満児まで→5歳未満児まで 子ども家庭部 子育て支援課　 義務教育就学児医療費助成 46,757 義務教育就学期にある児童の治療に要する医療費の一部を助成し、負担軽減を図る。 （医療保険の自己負担3割のうち1/3を助成する。） 母子家庭自立支援給付金事業 3,488 母子家庭自立支援教育訓練給付金 母子家庭高等技能訓練促進費 学童保育所改築工事 41,550 金山学童保育所 112�u→170�u 認定こども園運営費等補助金 14,615 認定こども園の認定に伴い、平成19年度下半期より当市対象園児数により運営費の補助を行なう｡ また、市内で20年4月より開設予定の幼稚園型認定こども園への補助を行なう。 認証保育所サービス第三者評価実施の補助 1,890 2施設 子ども家庭部 保 育 課 認証保育所110番通報装置設置の補助 300 1施設 新規認証保育所運営費補助金 15,074 待機児解消策の一環として、都・認証保育所制度への移行を検討している無認可保育園の誘致を図る｡ 家庭福祉員運営支援事業 41,357 既存7か所、新規2か所 市立保育園施設整備工事  13,000 市立上の原保育園基本・実施設計委託 16,500 市立保育園諸工事 体育館改築設計及び体育館耐震補強実施設計 19,215 一小（改築）、三小（耐震補強） 教　育　部 総　務　課 校庭芝生化整備工事 27,940 六小 プール改修工事 15,000 十小（槽内防水等・ろ過装置改修） 小・中学校普通教室等の暖房機更新 38,046 小学校、中学校 小・中学校改修・補修工事 117,547 職員室空調取替工事（四小　他3校） キュービクル他改修（六小）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小学校給食の備品整備 4,697 自動炊飯器2台（七小・大型備品）、配膳台、野菜切機、フードカッター、三槽シンクタンク等 教　育　部 学　務　課　　　　　 コンテナーの更新 1,418 二小、五小、十小、本村小、小山小（合計6台） 小学校給食給湯ボイラーの更新 7,497 一小、神宝小、本村小 小学校給食食器改善事業 （塗替え） 1,745 小皿（二小・七小・九小・小山小）、深皿（九小・神宝小） 外国人による英語教育指導事業 7,140 小・中学校全校で外国人講師による英語学習、英語活動を実施する。 教　育　部 指　導　室 特色ある学校づくり推進事業 3,750 子どもたちが学校での学びや生活に喜びを感じ、保護者や地域が信頼を寄せる学校を創るべく、子どもたちの実態や地域性を含めた学校環境を最大限に生かし、特色ある教育活動を展開する。 学校ピーアールポスター作成事業 948 「水と緑とふれあいのまち」東久留米を再認識し、理科教育や総合的学習の時間の教材として活用する一方、学校PR用ポスターとしての学校の特色を載せ活用を図る。 学校教育サポート事業 16,290 学力向上及び情報教育指導。 特別な知識や技能をもつ一般の方を学校教育協力者として招聘し、教育活動の充実を図る。 理科支援員等配置事業 1,302 理科の得意な人材を小学校授業に活用し、観察・実験活動等における教員の支援を行うことにより、小学校理科教育の活性化及び充実を図る。 小・中学校体力向上支援事業 小・中学校学力向上支援事業 2,440 体力調査は、児童、生徒の体力の実態を基に、個に応じた健康・体力づくりを進め、適切な運動習慣を形成する。学力調査は、算数・数学を中心に、楽しく学びながら確かな学力を身につけるため、数学検定協会と連携し、協力校を設け学力向上の推進を図る。 小学校英語活動事業 2,200 地域人材や外国人の人材を活用して、英語活動、英語教育の充実を図る。 中学校スポーツ大会の実施 300 東久留米市の中学校生徒がスポーツを通じ体力向上と自主活動を促し、各中学校相互の交流と親睦を図る。また、生涯を通じ積極的にスポーツに親しむ習慣や意欲、能力を育成する。 （バスケットボール・バレーボール・ソフトテニス・バドミントン・野球・サッカー・卓球・ソフトボール） 教　育　部 生涯学習課 多摩・島しょ子ども体験塾の実施 5,680 子どもたちが様々な分野（自然・社会・文化・スポーツ）での交流や体験を通じ、社会性や自立性を育む。（子ども体験塾教室・各種スポーツ体験） ブックスタートの実施 1,225 1歳6ヶ月児を対象に幼児と保護者に絵本を通じ、幼児期から本に親しむ習慣をつけ、事業参加をすることにより、子育てを支援する。 教　育　部 図　書　館

だれもがいきいき幸せに暮らせるまち ＜施策＞ 　民間福祉サービス提供者の自立誘導　　　保健医療の推進とスポーツの振興 　高齢者福祉の推進　　　　　　　　　　　　　　低所得者への経済的自立支援 　障害者福祉の推進 事　　業　　名 予算額 摘 要 所管 在日外国人無年金者福祉給付金 480 月10,000円、4人 福祉保健部 福祉総務課 成年後見制度推進機関委託 9,923 成年後見制度推進機関立上げ委託 地域福祉推進事業補助金 7,500 家事援助、介護、食事、移送サービスを実施しているＮＰＯ団体を援助 心身障害者通所訓練事業補助 116,583 通所訓練事業運営費補助（3団体） 小規模通所授産施設運営費補助（2施設） 建設費助成（1施設、平成9年度〜） 福祉保健部 障害福祉課 自立支援給付（障害福祉サービス費) 974,285 居宅介護、短期入所、グループホーム、旧法施設支援、生活介護、就労移行支援等 地域生活支援事業 138,839 移動支援、日中一時支援、重度心身障害者（児）日常生活用具支給、手話講習会、手話通訳者派遣、タクシー費・ガソリン費助成、精神障害者地域生活支援センター事業委託等 わかくさ学園新築工事 245,490 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 認知症高齢者対策 18,720 グループホーム建物借り上げ　3か所 福祉保健部 介護福祉課 虐待等事例検討会 418 11回 認知症高齢者グループホーム防火対策整備事業 10,900 認知症高齢者グループホームにおける防火安全対策の強化 スプリンクラー設備等の設置 シルバーピア事業 60,692 リベーレほんむら及び前沢都営住宅、柳窪都営住宅、大門町都営住宅、幸町都営住宅、中央町都営住宅等のシルバーピア 福祉保健部 福祉総務課 わくわく健康プラン推進事業 2,085 市民の生活習慣の改善とそれを支える地域社会づくりを目指し、市民と協働で総合的な健康増進計画「わくわく健康プラン東くるめ」を推進する。 福祉保健部 健　康　課 健康増進検診事業 88,468 骨粗しょう症検診、子宮がん検診、胃がん検診、乳がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、無保険者検診、肝炎ウィルス検診、健康診査(追加項目)の実施 小児初期救急平日夜間医療事業 3,061 小児初期救急医療事業（平日準夜間） 4市及び5市医師会で共同実施 テニスコート改修工事 3,000 滝山テニスコート2面、新川テニスコート3面 教　育　部 生涯学習課 東京国体準備委員会の補助 500 国体の準備に対する補助（クライミング競技）開催することにより市民スポーツの振興、市の活性化を図る。 スポーツ教室等の開催 9,393 少年少女駅伝大会、つなひき大会、初心者クライミング教室、初心者アーチェリー教室、初心者弓道教室等(スポーツ振興事業の委託化) スポーツセンターの管理運営 125,293 指定管理者による管理運営委託等。なお、平成20年度より計画的に設備の修繕を行う。

豊かな出合いでにぎわうまち ＜施策＞ 　地域産業の振興（重点施策） 　地域課題の解決に結びつく生涯学習の推進 　文化活動の推進 事　　業　　名 予算額 摘 要 所管 地域産業推進協議会事業 3,515 地域産業振興委員会から地域産業推進協議会へ移行し、今までの農産物ブランド事業及びシティーセールス事業等をさらに積極的に取り組むための新たな事業体を立ち上げ、推進させる。 市 民 部 産業振興課 「新たな産業のあり方」調査事業 3,500 東久留米市の持つマーケット性やポテンシャルについて調査を行い、シティセールス事業のあり方と検討体制に関する方向性が示された。今年度は新産業の立地誘導に向けた庁内体制の整備を含め、具体的な産業ビジョンを調査する。 商店街活性化対策事業の補助 4,800 新・元気を出せ商店街事業の活用とともに、市内商店会の活性化に資する事業に対して支援する。 新・元気を出せ商店街事業の補助 44,632 意欲ある商店会が取り組む商店街振興事業を支援 イベント事業 �@都1/3、市1/3、商店街1/3(事業費100万円超) �A都2/4、市1/4、商店街1/4(事業費100万円以下) 活性化事業 都1/3、市1/3、商店会1/3 滝山中央名店街でカラー舗装工事を施行する。 工業広域交流事業の補助 200 東久留米商工会が実施する工業広域交流事業に要する経費（団体拠出金・出展料等）に対して補助する。 商工業活性化事業の補助 1,000 東久留米市商工会が実施する「市内商工業活性化基本計画」を受け、集客力の広域化による市内商工業の活性化のための具体的事業に対し補助する。 魅力ある都市農業育成対策事業の補助 18,000 後継者確保や経営基盤の安定化、安全な農作物の安定した供給、農地保全等に取り組み、都市農業の育成を図るもの。具体的には、ハウス等の施設整備を図り、生産量や品質の向上を進め、地産地消を促進する。 体験型農園事業の補助 200 生産緑地の保全と農業振興を実現する体験型農園を平成16年に開設。農園が取り組む都市農業への理解と促進事業に対して引続き補助する。 柳久保小麦普及推進事業の補助 1,000 東久留米伝来の「柳久保小麦」のブランド化を図るため、収量を段階的に増やす必要があり、その生産などに対し補助する。 農業連絡協議会の補助 1,168 各営農団体が行う農業経営改善、技術向上のための研修会・講習会、病害虫防除等の事業に対し補助する。 市民農園の整備 3,200 市民農園の新設に伴う設置工事等 (小山農園東・神宝農園) 中央公民館舞台照明設備改修工事 96,000 調光設備及び負荷設備の改修工事 教　育　部 生涯学習課 圏域美術家展実行委員会の補助 1,400 圏域美術家展の開催に際し補助金を交付する。（広域行政圏事業）

快適な都市環境が整ったまち ＜施策＞ 　都市基盤の安全性、快適性の確保（重点施策） 　災害対策の充実（重点施策） 　公共下水道の整備　　　　 消防力の強化 　交通環境の向上　　　　　　廃棄物の発生抑制とリサイクル等の推進 　交通安全の推進　　　　　　自立した消費生活への支援 　防犯対策の充実 事　　業　　名 予算額 摘 要 所管 安全・安心まちづくり条例の施行に伴う防犯活動の推進 1,242 市、市民、事業者等が一体となり、犯罪のないまちづくりに関する取り組みを展開していく。 市　民　部 防災防犯課 地域系防災行政無線調査設計業務委託 8,138 法改正により平成23年5月にアナログ無線が廃止となるため、平成22年度にデジタル式への切替えが必要。前段として調査設計委託を行う。 都市計画道路の整備 1,373,907 みちづくり・まちづくりパートナー事業 （都市計画道路東3･4･19号線整備）　 事業延長　863.0m　　　 面積　11,459�u　 用地取得率　93.1%（平成19年度末見込） 都市建設部 都市計画課 273,079 市道110号線整備事業 (都市計画道路東3･4･18号線整備)　 事業延長　150.0ｍ　　　 面積　2,174�u　 用地取得率　59.9% （平成19年度末見込） 12,000 都市計画道路東3・4・20号線整備事業 未整備区間530mの整備 20年度　調査測量 道路舗装改修工事 170,200 耐用年数を経過し、劣化が激しい市道（生活道路）について、計画的な舗装改修を行なう｡ 都市建設部 施設管理課 道路排水施設整備工事 18,500 野火止三丁目の生活道路について、劣化の激しいU字溝を都市型側溝に改修する。また、金山町二丁目の道路冠水低減対策として雨水排水管を埋設する｡ 河川保全工事 5,000 損傷の激しい揚柳川の土留壁を一部改修する。 交通安全施設整備 11,746 反射鏡、防護柵、区画線等設置、点字ブロック設置 道路照明設置工事 8,468 水銀灯57W 64基 遊歩道水銀灯改修工事 13,843 滝山1〜3丁目及び前沢4,5丁目地区の遊歩道水銀灯の改修工事を行う。 自転車等駐車場の整備 95,988 駐車場等運営等委託及び賃借料等 自転車等駐車場の整備 市道の整備 241,900 市道2161号線　主要生活道路整備事業（測量、用地買収） 市道 210号線　補助幹線道路整備事業（測量） 市道1171号線　生活道路のボトルネック解消事業（測量、用地買収、工事） 市道2254号線　生活道路のボトルネック解消事業（測量、用地買収） 市道2345号線　五小敷地北東部の隅切設置工事（測量、工事） 下水道整備事業の推進 493,600 雨水管渠・汚水管渠・親水施設整備等 都市建設部 下水道担当 流域下水道建設事業 174,615 流域下水道整備のための東京都への負担金 （落合川雨水幹線、清瀬水再生センター） ごみ減量再資源化事業 318,886 資源集団回収報奨金　158団体 分別指導・不法投棄等のステッカー作成、 びん・缶・PETボトル、紙類回収委託、 資源物（金属類）再資源化処理委託、 剪定枝チップ化処理委託、 集団回収資源物回収運搬処理委託、 容器包装プラスチック再商品化委託等 環　境　部 ごみ対策課 消防本部庁舎整備事業 7,440 老朽化した消防施設の計画的な整備を行う｡ 20年度　消防本部庁舎大規模改修工事に伴う実施設計委託 消防本部 新川出張所整備事業 14,580 老朽化した消防施設の計画的な整備を行う｡ 20年度　消防署新川出張所増築・改築工事に伴う設計委託 消防団詰所整備事業 29,570 老朽化した消防施設の計画的な整備を行う｡ 20年度　第一分団詰所改修工事 市民部 防災防犯課

基本構想実現のために ＜政策・施策＞ 　計画の推進（人材の育成と活用・計画行政の推進・健全な行財政運営） 　個別施策 　個別評価事務事業 事　　業　　名 予算額 摘 要 所管 議場映像音響設備・システムの更新 4,274 オペレーションシステムのバージョンアップ及び関連機器等の更新 議会事務局 第4次長期総合計画・基本構想及び前期基本計画の検討 9,542 長期総合計画基本構想審議会委員報酬、長期総合計画策定業務委託、まちづくりデータブックの作成等 企画経営室 企画調整課 行財政改革の推進 1,190 施策成果アンケート調査委託等 企画経営室 行財政改革担当 法改正に伴うシステム修正及び業務系･情報系機器の更新 148,843 公的年金特別徴収・後期高齢者制度移行・裁判員制度等への対応に係るシステム修正及びグループウェア機器・市民課機器等の更新を行う。 企画経営室 情報ｼｽﾃﾑ課 戸籍事務システム化事業の委託 53,492 戸籍電算化による全国でのオンラインによる戸籍取得可能環境づくり等のシステム導入事業 市　民　部 市　民　課